玉林市环境卫生服务中心2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：玉林市环境卫生服务中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市环境卫生服务中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理。

二、机构设置情况

玉林市环境卫生服务中心共16个内设机构，分别是：秘书科、财务科、纪检监察科、人事科、市容管理科、设备科、无害化管理科、收费大队、汽车队、环卫设施管理科、城东环卫管理所、城西环卫管理所、城南环卫管理所、城北环卫管理所、城中环卫管理所、玉东环卫管理所。

第二部分：玉林市环境卫生服务中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入8410.03万元，总支出8410.03万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少3557.71万元，下降29.73%，主要原因是2026年收入预算要做实，根据以收定支、收支平衡的原则编制部门预算，环卫市场一体化服务承包费、垃圾焚烧处理费、餐厨垃圾处理费等项目预算比上一年大幅度减少。总支出较上年下降29.73 %，主要原因是2026年收入预算要做实，根据以收定支、收支平衡的原则编制部门预算，环卫市场一体化服务承包费、垃圾焚烧处理费、餐厨垃圾处理费等项目预算比上一年大幅度减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入8410.03万元，较上年减少3557.71万元，下降29.73%，主要原因是2026年收入预算要做实，根据以收定支、收支平衡的原则编制部门预算，环卫市场一体化服务承包费、垃圾焚烧处理费、餐厨垃圾处理费等项目预算比上一年大幅度减少。其中：一般公共预算拨款8410.03万元，政府性基金预算0万元。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出8410.03万元，较上年减少3557.71万元，下降29.73%，主要原因是2026年收入预算要做实，根据以收定支、收支平衡的原则编制部门预算，环卫市场一体化服务承包费、垃圾焚烧处理费、餐厨垃圾处理费等项目预算比上一年大幅度减少。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目295.37万元，占本年支出预算3.59％，同比增加6.32万元，增长2.14％。

2.卫生健康支出类科目157.68万元，占本年支出预算1.87％，同比减少6.46万元，下降3.94％。

3.城乡社区支出类科目7827.52万元，占本年支出预算93.07％，同比减少3559.99万元，下降31.26％。

4.住房保障支出类科目123.14万元，占本年支出预算1.46％，同比增加2.42万元，增长2％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算1865.98万元，占部门总支出的22.19%，较上年增加6.89万元，增长0.37％。主要原因是增加资本性支出预算用于购买办公设备。其中：

（1）工资福利支出预算1439.02万元，占基本支出预算77.12％，同比增加7.61万元，增长0.53％。

（2）商品和服务支出预算154.32万元，占基本支出预算8.07％，同比减少11.75万元，下降7.61％。

（3）对个人和家庭的补助预算272.35万元，占基本支出预算14.78％，同比增加3.49万元，增长1.28％。

（4）资本性支出预算8.55万元，占基本支出预算0.46％，同比增加8.55万元，增长100％。

项目支出预算6544.05万元，占部门总支出的77.81%，较上年减少3565.6万元，下降35.27％。主要原因是2026年收入预算要做实，根据以收定支、收支平衡的原则编制部门预算，环卫市场一体化服务承包费、垃圾焚烧处理费、餐厨垃圾处理费等项目预算比上一年大幅度减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算19.82万元，同口径比2025年减少0.68万元，下降3.32%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排19.34万元，比上年减少1.16万元，下降5.66%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排20万元，比上年减少0.66万元，下降3.3%，减少的主要原因是按照政府“过紧日子”的原则，进一步压减相关运行经费。

（三）公务接待费2026年预算安排0.48万元，比上年减少0.02万元，下降4%，减少的主要原因是按照政府“过紧日子”的原则，进一步压减相关运行经费。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2026年运行经费预算142.57万元，较上年减少11.75万元，下降7.61%，减少的主要原因是按照政府“过紧日子”的原则，进一步压减相关运行经费。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额764.79万元。其中：货物类采购144.85万元、服务类采购619.94万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆112辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车97辆、其他用车15辆，其他用车主要是接送公文及检查城市环境市容市貌巡逻用；单位价值50万元以上通用设备32台（套），100万元以上专用设备 11台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目6个，预算资金6544.05万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市环境卫生服务中心2026年预算公开报表