玉林市城市景观亮化中心2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：玉林市城市景观亮化中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市城市景观亮化中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和本市有关城市照明的方针、政策、法律、法规，会同有关部门拟订本市城市照明行业发展战略、政策和规章制度；

（二）拟订并实施玉林城区公共照明设施发展的中长期规划及其养护维修工作的年度计划；

（三）负责对管辖范围内经竣工验收合格交付使用的公共照明工程项目及设施的养护、维修和管理工作，确保照明设施的完好，正常安全运行；

（四）负责及协调城区管辖范围内照明工程设施新建、改造和维修工程项目的管理工作；

（五）负责统一控制本市城区夜景灯光的启闭和协助做好城市夜景灯光设施建设、管理及督促维护工作；

（六）负责城区公共照明设施远程监控系统的使用和管理工作；

（七）做好城区公共照明设施信息，技术资料的收集、保管和照明节能新技术的推广应用工作；

（八）协助主管部门对照明工程项目建设进行管理，并对照明工程建设施工实行监督管理；

（九）协助主管部门对城区政府城市照明职能部门城市照明工作进行指导、协调；

（十）完成主管部门交办的其它任务。

二、机构设置情况

玉林市城市景观亮化中心属玉林市城市管理监督局管理的正科级公益一类事业单位。核定全额拨款事业编制40名，核定单位领导职数1正2副。现有干部职工57人,其中在职在编28人(配正科级领导1名，副科级领导2名，有专业技术人员和管理人员10名，工勤人员15名)，编外人员29名。

第二部分：2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入  2247.06  万元，总支出  2247.06  万元,总收入较上年减少260.67万元，减少10.39 %，主要原因是2026年收入预算要做实，根据以收定支、收支平衡的原则编制部门预算：1.减少城市照明设施维修维护经费230万元；2.减少单位自聘人员经费25.58万。总支出较上年减少260.67万元，减少10.39%，主要原因是：1.减少城市照明设施维修维护经费230万元；2.减少单位自聘人员经费25.58万。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入2247.06 万元，较上年减少260.67 万元，减少 10.39 %，主要原因是2026年收入预算要做实，根据以收定支、收支平衡的原则编制部门预算：1.减少城市照明设施维修维护经费230万元；2.减少单位自聘人员经费25.58万。其中：

一般公共预算收入2247.06万元，同比增加39.33万元，增加1.78%。增加的主要原因是：上一年度从政府性基金安排列支的一部分项目资金，本年度调整从一般公共预算安排列支。

政府性基金预算收入0万元，同比减少300万元，减少 100%。减少的主要原因是：上一年度从政府性基金安排列支的一部分项目资金，本年度调整从一般公共预算安排列支。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。

财政专户管理资金收入 0万元，同比增加0万元，增长0 %。

单位收入 0万元，同比增加0万元，增长0 %。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出  2247.06  万元，较上年减少260.67   万元，减少 10.39 %，主要原因是:1.减少城市照明设施维修维护经费230万元；2.减少单位自聘人员经费25.58万。其中： 

项目支出预算1764.18万元，同比减少255.57万元，减少12.65％。减少的主要原因是：1.减少城市照明设施维修维护经费230万元；2.减少单位自聘人员经费25.58万。

 四、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共0万元，较上年减少300万元，减少100%，主要原因是：上一年度从政府性基金安排列支的一部分项目资金，本年度调整从一般公共预算安排列支。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算21.12万元，同口径比2025年减少13.38万元，下降38.78%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排21.12万元，比上年减少13.38万元，下降38.78%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排1.30万元，比上年减少12.7万元，下降90.71%，减少的主要原因是：上年度根据工作业务需要，购买了两辆特种专业技术用车，本年预算用于该车辆的注册登记等相关费用。

公务用车运行维护费2026年预算安排19.82万元，比上年减少0.68万元，下降3.32%，减少的主要原因是根据市财政从严落实过紧日子的要求，减少公务用车费用支出。

（二）公务接待费2026年预算安排0万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位相关运行经费主要包括办公费、办公用房水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、培训费、公务用车运行维护费以及其他费用。2026年我单位事业单位相关运行经费预算24万元，与上年持平。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额1788.18万元。其中：货物类采购1020.06万元、工程类采购3万元、服务类采购765.12万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车14 辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目3个，预算资金1764.18万元，绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市城市景观亮化中心2026年预算公开报表