玉林市城市管理综合服务中心2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：玉林市城市管理综合服务中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市城市管理综合服务中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

协助市城市管理部门做好城市管理技术性和服务性工作等。

二、机构设置情况

玉林市城市管理综合服务中心共2个内设机构，办公室、财务科。

第二部分：玉林市城市管理综合服务中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入857.41万元，总支出857.41万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少31.81万元，减少3.58%，主要原因是我单位2025年有5名职工到龄退休，2026年工资福利费、五险一金等人员经费预算数减少。总支出较上年减少31.81万元，减少3.58%，主要原因是我单位2025年有5名职工到龄退休，2026年工资福利费、五险一金等人员经费预算数减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入857.41万元，较上年减少31.81万元，减少3.58%，主要原因是我单位2025年有5名职工到龄退休，2026年工资福利费、五险一金等人员经费预算数减少。我单位收入全部为一般公共预算收入，无政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出857.41万元，较上年减少31.81万元，减少3.58%，主要原因是我单位2025年有5名职工到龄退休，2026年工资福利费、五险一金等人员经费预算数减少。单位支出全部为基本支出，无项目支出。按功能科目分类主要包括：

（一）一般公共服务支出13.60万元，占单位总支出的1.57%，较上年增加13.60万元，增长100%，主要原因我单位在职在编职工的津补贴预算，从功能分类科目“城乡社区支出”调整到“一般公共服务支出”来反映预算数。

（二）社会保障和就业支出398.69万元，占单位总支出的46.50%，较上年增加11.81万元，增长3.05%，主要原因是该功能分类科目用于反映退休职工的生活补助支出，我单位在2025年新增了5名到龄退休职工，因此2026年“社会保障和就业支出”科目的单位预算数增加。

（三）卫生健康支出87.11万元，占单位总支出的10.16%，较上年增加5.06万元，增长6.17%，主要原因是医保缴费基数逐年递增，单位应缴纳职工医保费预算增加。

（四）城乡社区支出319.16万元，占单位总支出的37.22%，较上年减少67.29万元，减少17.41%，主要原因一是我单位在职在编职工的津补贴预算，从功能分类科目“城乡社区支出”调整到“一般公共服务支出”来反映预算数；二是我单位在2025年有5名职工到龄退休，因此2026年的人员定额经费预算数减少。

（五）住房保障支出38.86万元，占单位总支出的4.53%，较上年增加5.02万元，增长14.83%，主要原因是住房公积金基数逐年递增，单位应缴纳职工住房公积金预算增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.48万元，同口径比2025年减少0.02万元，下降4.0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0.48万元，比上年减少0.02万元，下降4.0%，减少的主要原因是牢固树立过紧日子的思想，从严控制一般性支出，压减“三公”经费支出。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位机关（事业单位）运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、培训费、公务接待费等。我单位2026年机关（事业单位）运行经费预算40.48万元，较上年减少18.96万元，减少31.90%，减少的主要原因是我单位有职工到龄退休，单位根据在职在编人数编制的机关事业单位相关运行经费预算相应减少了。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年无政府采购预算安排。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

我单位2026年无预算绩效目标申报情况。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市城市管理综合服务中心2026年预算公开报表