2022年玉林市环境卫生服务中心部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：部门/单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2022年部门/单位预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门/单位收支总表

七、部门/单位收入总表

八、部门/单位支出总表

第三部分： 2022年部门/单位预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：部门/单位概况

一、主要职能

为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理。

二、机构设置情况

玉林市环境卫生服务中心共16个内设机构，分别是：秘书科、财务科、纪检监察科、人事科、市容管理科、设备科、无害化管理科、收费大队、汽车队、环卫设施管理科、城东环卫管理所、城西环卫管理所、城南环卫管理所、城北环卫管理所、城中环卫管理所、玉东环卫管理所。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分： 2022年部门/单位预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门/单位收支总表

七、部门/单位收入总表

八、部门/单位支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2022年部门/单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入10312.36万元，同比增加-411.09万元，增长-3.83%。

二、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出7069.76万元，同比减少-3653.69万元，降低34.07%。 

按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：

（一）社会保障和就业支出科目支出预算364.07万元，占支出总预算的3.53％，同比增加7.40万元，增长2.07％。增加原因：社保基数较去年有所提高，机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金比去年增加。

（二）卫生健康支出科目支出预算155.17万元，占支出总预算的1.51％，同比增加4.72万元，增长3.14％。增加原因：社保基数较去年有所提高，职工医疗保险费也比去年增加。

（三）城乡社区支出科目支出预算6431.34万元，占支出总预算的62.38％，同比减少3668.90万元，下降36.32％。减少原因：垃圾焚烧处理费和餐厨垃圾处理项目列入政府性基金支出，所以一般公共预算支出减少。

（四）住房保障支出科目支出预算119.18万元，占支出总预算的1.16％，同比增加3.09万元，增长2.66％。增加原因：工资待遇基数较去年有所提高，住房公积金比去年增加。

 三、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1526.36万元，占支出总预算的14.80%，同比减少13.89万元，下降0.90%。其中： 

工资福利支出预算1208.17万元，占基本支出预算79.15％，同比增加6.39万元，增长0.53％。

商品和服务支出预算150.66万元，占基本支出预算9.87％，同比减少了22.05万元，下降12.77％。 

对个人和家庭的补助支出预算167.53万元，占基本支出预算10.98％，同比增加1.77万元，增长1.07％。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2022年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年单位预算共安排“三公”经费支出预算23.60万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算23.60万元。“三公”经费中无变动。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算23.60万元，与2021年相比无增减。其中：

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，与2021年相比无增减。 

2.公务接待费2022年预算0万元，与2021年相比无增减。

3.公务用车费2022年预算23.60万元，其中：公务用车运行维护费2022年预算23.60万元，与2021年相比无增减，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市环卫服务中心公务用车编制数102辆，实有车辆总数102辆，2022年共安排公务用车运行维护费预算23.60万元，主要用于事业单位机要文件交换、市内执行公务以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2022年预算0万元。

五、政府性基金预算情况说明

2022年政府性基金支出预算3240万元，同比增加3240万元，上升100%，主要原因是：垃圾焚烧处理费和餐厨垃圾处理项目列入政府性基金支出，2021年垃圾焚烧处理费和餐厨垃圾处理项目是列入一般公共预算支出的。

 六、单位收支预算情况说明

2022年单位收入预算10309.76万元，同比减少411.09万元，降低3.83%，主要是由于：从2021年底起，我单位垃圾处理费收入不纳入一般公共预算管理的非税收入。

2022年单位支出预算10309.76万元，同比减少411.09万元，降低3.83%，主要是由于：从2021年底起，我单位垃圾处理费收入不纳入一般公共预算管理的非税收入。

七、部门/单位收入预算情况说明

2022年单位收入预算10309.76万元，同比减少411.09万元，降低3.83%，主要是由于：从2021年底起，我单位垃圾处理费收入不纳入一般公共预算管理的非税收入。

八、部门/单位支出预算情况说明

2022年单位支出预算10309.76万元，同比减少411.09万元，降低3.83%，主要是由于：从2021年底起，我单位垃圾处理费收入不纳入一般公共预算管理的非税收入。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年，政府采购预算5031.28万元，同比增加48.28万元，增长0.97%。政府集中采购预算275.05万元，占政府采购预算5.47%；分散采购预算4756.23万元，占政府采购预算94.53%。

政府采购资金来源于一般公共预算5018.28万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金2200万元，上年结余收入24.49万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算4267.53万元，服务类采购预算583.75万元，工程类采购预算180万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆102辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车88辆、其他用车10辆，其他用车主要是检查道路清扫用车；单位价值50万元以上通用设备36台（套），100万元以上专用设备1台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在200万元以上（含200万元）的单位预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标涉及一般公共预算拨款5429万元，政府性基金预算拨款3240万元。

环卫清扫保洁经费绩效目标为：2022年度购买竹扫把提高环境卫生作业质量，发放合同工工资提高合同工工作积极性，提高垃圾清运率，购买环卫专业作业车辆配件，进一步提升我市环境卫生作业质量和管理水平。

垃圾焚烧处理费绩效目标为：生活垃圾处理覆盖玉州区，玉东新区，福绵区和兴业县及其部分乡镇，确保进厂的生活垃圾都能及时得到无害化焚烧处理，同时使垃圾资源化。

餐厨垃圾处理费绩效目标为进一步落实创建国家文明城市工作，推进城区餐厨垃圾处理工作开展，进一步提升我市环境卫生水平。

处理厂运行经费绩效目标为焚烧发电使用后填埋场全面覆盖封场，雨污分流更加完善，没有新垃圾进场，本年度维护填埋场，对渗滤液进行无害化处理。

车辆及设备购置费绩效目标为能保障；垃圾运输高效及时运转。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。