玉林市环境卫生服务中心2023年单位预算

目  录

第一部分：单位概况

一、 主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2023年单位预算报表

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理

二、机构设置情况

玉林市环境卫生服务中心共16个内设机构，分别是：秘书科、财务科、纪检监察科、人事科、市容管理科、设备科、无害化管理科、收费大队、汽车队、环卫设施管理科、城东环卫管理所、城西环卫管理所、城南环卫管理所、城北环卫管理所、城中环卫管理所、玉东环卫管理所。

三、此公开预算数据为本单位预算数据。

第二部分： 2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年本单位总收入12747.24万元，同比增加2434.88万元，增长23%。2023年总支出12747.24万元，同比增加2434.88万元，增长23%。主要原因是2023年收取的垃圾费编入单位预算事业收入科目。

二、单位收入总体情况说明

2023年本单位总收入预算 12747.24 万元，同比增加2434.88万元，增长23%。其中：

一般公共预算收入2307.24 万元，同比减少4762.52万元，下降67 %。主要原因是环卫市场一体化经费放到了政府性基金预算收入。

政府性基金预算收入 8240万元，同比增加5000万元，增长154%。主要原因是机构改革，新增的环卫市场一体化经费放到了政府性基金预算收入。

国有资本经营预算收入 0万元，同比增加 0万元，增长0 %。

财政专户管理资金收入 0万元，同比增加 0万元，增长0 %。

事业收入 2200 万元，同比增加2200万元，增长100 %。主要原因是2023年的垃圾费编入单位预算事业收入科目。 

三、单位支出总体情况说明

2023年本单位总支出预算12747.24万元，同比增加2437.48万元，增长23%。其中： 

基本支出预算1707.24万元，同比增加180.88万元，增长11％。 

项目支出预算11040万元，同比增加 2256.6万元，增长25％。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本单位财政拨款总收入10547.24万元，同比增加　　237.48万元，增长2%。2023年财政拨款总支出10547.24万元，同比增加237.48万元，增长2%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本单位一般公共预算支出2307.24万元，同比减少4762.52万元，下降67%。主要原因是将餐厨垃圾处理费及垃圾焚烧处理费放到了政府性基金预算支出。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目支出预算392.82万元，同比增加28.75万元，增长7%。主要原因是机构改革，有16名职工分流到本单位；另有2名人员调入本单位。

（二）卫生健康支出类科目支出预算168.11万元，同比增加　　12.94万元，增长8%。主要原因是机构改革，有16名职工分流到本单位；另有2名人员调入本单位。

（三）城乡社区支出类科目支出预算1614.59万元，同比减少4816.75万元，下降74%。主要原因是将餐厨垃圾处理费及垃圾焚烧处理费放到了政府性基金预算支出。

（四）住房保障支出类科目支出预算131.27万元，同比增加　　12.09万元，增长1%。主要原因是机构改革，有16名职工分流到本单位；另有2名人员调入本单位。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2023年本单位一般公共预算基本支出1707.24万元，同比增加180.88万元，增长11%。其中：

（一）工资福利支出预算1368.86万元，同比增加160.69万元，增长13%。

（二）商品和服务支出预算166.41万元，同比增加28.75万元，增长20%。

（三）对个人和家庭的补助支出预算171.97万元，同比增加　　4.44万元，增长2%。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我单位2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算     13.6万元，同口径比2022年减少10万元，下降42%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排13.6万元，比上年减少 10万元，下降42%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2023年预算安排13.6万元，比上年减少10万元，下降42 %，减少的主要原因是坚持厉行节约，严格遵守中央八项规定、市委等相关文件精神，严格执行公务用车管理使用相关规定；购买新能源车代替燃油车日常巡逻，减少公务出行次数。

4.会议费2023年预算安排0.08万元，与上年持平。

5.培训费2023年预算安排 0.14 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金支出预算8240万元，同比增加5000万元，增长154 %，主要原因是：环卫市场一体化经费放到了政府性基金预算收入。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

 “事业单位相关运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我单位相关运行经费财政拨款预算166.41万元，较2022年预算增加28.75万元，增长20%，,主要原因是主要原因是机构改革，有16名职工分流到本单位；另有2名人员调入本单位。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算460万元，同比减少4571.28万元，下降90%。其中：货物类采购预算460万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算 0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆112辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车104辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备39台（套），100万元以上专用设备10台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款600万元，政府性基金预算拨款8240万元。

（一）单位/单位整体支出绩效目标为：

为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理。

（二）环卫市场一体化服务承包费项目绩效目标为：按时支付环卫市场一体化服务承包费，每天清扫城区街道卫生，运输垃圾，保障市容整洁。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政单位/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各单位/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2023年单位预算报表（详见附件）