玉林市市政工程管护中心2023年单位预算

目    录

第一部分：部门/单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2023年部门/单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2023年部门/单位预算报表

主要内容

第一部分：部门/单位概况

一、主要职能

（一）执行市政建设有关政策法规，制订市政设施及其养护维修工作的规划和年度计划并组织实施。

（二）负责对城区管辖范围内的城市道路设施、城市桥梁、城市排水、排污及公车候车亭、路牌等市政工程设施实行养护维修管理。

（三）负责对市政建设工程项目建设进行管理,并对市政工程建设实行监督管理。

（四）负责对经竣工验收合格交付使用的市政工程项目及设施负责接收养护、维修、管理。

（五）负责对城区市政工程设施执法管理。

（六）依据建设部《城市排水许可管理办法》对城市排水户排放污水颁发《许可证》并监督管理。

（七）依据法律法规审批挖掘城市道路、审批依附城市道路建设的各种管线、杆线等设施,审批在城市桥梁上架设各类市政管线。

（八）依据有关文件对损坏市政设施的行为进行管理。

（九）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）秘书科

1、负责做好上传下达、下情上报工作。

2、负责做好文件、公文、函件拟草的接收、登记、保密、传递、保管、督办和文书归档工作。

3、负责做好人事、劳资和人员考勤及管理工作。

4、负责做好信访工作及对外联络工作。

5、负责做好行政事务工作及办公用品管理工作。

(二)财务科

1、负责资金的管理、监督和使用,做好经济核算和经济、财务统计、上报工作,严格执行财政法规和会计制度。

2、负责职工的工资、津贴、奖金和核发职工的劳保、福利、医药等工作。

3、编制年度收支计划,并组织计划的实施。

4、按时登记账务,编送报表,整理、保管好财务会计档案。

(三)工程技术科

1、负责制订城区市政工程改造和市政设施养护、维修工作计划协助有关部门编制市政设施建设、发展规划和年度工作计划。

2、负责市政工程项目建设及施工管理工作,参与工程勘测设计、图纸会审、技术交底、资料审核、测量放线、工程预结算等技术性工作。

3、负责城区市政设施的普查、统计、归档和档案管理工作及市政工程验收、竣工资料整理、归档和技术档案管理。

4、负责工程技术人员考核、培训和新技术、新工艺、新材料的引进推广应用工作,对市政工程设施养护维修、生产经营活动提供技术服务,指导和参与重大技术问题决策。

(四)安全管理科

1、建立健全安全生产规章制度,制定安全生产工作计划及应急工作预案并组织实施。

2、负责桥梁设施安全运行监督检查,建设完善桥梁档案。

3、负责对市政设施安全运行情况及其维修施工现场安全防护、生产作业安全操作进行监督检查,定期组织安全检查,排查安全隐患并通报和上报,建立健全安全工作档案。

4、负责干部职工安全生产教育、培训工作。

(五)路桥管护科

1、负责城区道路、桥梁的养护、维修工作,经常保持道路平坦,确保安全、正常运行。

2、做好生产纪录,做好月、季、年度统计及总结工作。

(六)排水管护科

1、负责城区排水设施的养护、维修工作,定期对排水管渠及附属设施进行清理,经常保持排水设施安全、正常运行。

2、做好生产纪录,并做好月、季、年度统计,总结工作。

(七)设备管理科

1、负责市政设施维修机械设备的保养、维修、管理工作,编制设备采购和使(运)用的月、季、年度计划。

2、负责设备燃油使用管理工作。

3、负责车辆及驾驶员的办证、审验,车辆设备的安全检查和驾驶人员的安全教育、业务培训、考核及事故处理等工作。

4、负责排水泵站的抽水、日常维护管理工作。

(八)材料构件科

1、负责市政设施维修材料采购、保管发放登记。

2、负责市政设施维修构件产品的生产及水泥混凝土、沥青混凝土加工生产。

(九)市政巡查科

1、负责城区市政设施的巡查监督和管理,对影响市政设施运行的不安全因素,会同相关部门处理,及时纠正单位或个人损坏市政设施的违法、违规、违章行为。

2、负责办理挖掘城市道路、依附城市道路建设的各种管线、杆线等设施,及在城市桥梁上架设各类市政管线,办理城市排水许可。

3、负责解决市民群众反映或投诉的市政设施存在问题并及时组织人员现场处理。

4、做好市政设施巡查管理的工作日记,调查市政设施的完好状况,整理归档。

三、此公开预算数据为本部门/单位汇总预算数据。 

第二部分： 2023年部门/单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年本部门总收入1679.91万元，同比减少266.92万元，下降13.71%。2023年总支出1679.91万元，同比减少266.92万元，下降13.71%。

财政资金紧张，项目压缩

二、部门收入总体情况说明

2023年本单位总收入预算1679.91万元，同比减少266.92万元，下降13.71%。其中：

一般公共预算收入1679.91万元，同比增加597.08万元，增长55.14 %。政府性基金预算收入0万元，同比减少864万元。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入1679.91万元，同比减少266.92万元，下降13.71%。一般公共预算收入增加的原因：本年所有项目均用一般公共预算收入安排，政府性基金预算收入减少的原因：本年度无政府性基金预算收入安排的项目。

三、部门支出总体情况说明

2023年本部门总支出预算1679.91万元，同比减少266.92万元，下降13.71%。其中： 

　　 基本支出预算879.91万元，同比增加149.08万元，增长20.40％。基本支出预算增长20.40％的原因是我单位新增11人，其中： 1人调入、10人分流转入。

　　 项目支出预算800万元，同比减少416万元，下降34.21％。项目支出预算大幅下降的原因是财政困难，项目压缩。 

    四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本单位财政拨款总收入1679.91万元，同比减少266.92万元，下降13.71%。2023年财政拨款总支出1679.91万元，同比减少266.92万元，下降13.71%。下降原因：资金紧张，项目压缩。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出1679.91万元，同比减少266.92万元，下降13.71%。其中：

　　卫生健康支出科目支出预算78.81万元，占支出总预算的4.69％，同比增加10.52万元，增长15.4％。原因：人员增加及社保基数提高。 

城乡社区支出科目支出预算 1358.01 万元，占支出总预算的 80.83％，同比增加555.13万元，增长69.14％。原因：一般公共预算资金所安排的项目的比重增加。 

住房保障支出72.18万元，占支出总预算4.23％，同比增加9.7万元，增长15.52％，原因：人员增加及基数提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2023年本部门一般公共预算基本支出879.91万元，同比增加149.08万元，增长20.40%。其中：

工资福利支出761.14万元，同比增加134.08万元，增长21.38%。原因：增人增资

商品和服务支出82.41万元，同比增加12.06万元，增长17.14%。原因：增人增资

对个人和家庭的补助36.35万元，同比增加2.93万元，增长8.77%。原因:基数提高

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算     32万元，同口径比2022年增加1万元，增长3.23%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，我单位无因公出国（境）费支出预算。

2.公务接待费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，我单位无因公出国（境）费支出预算。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排30万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，公务用车购置费无变化；

公务用车运行维护费2023年预算安排30万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，我单位公务用车运行维护费无增减变动 。

4.会议费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，我单位2023年无会议费支出预算。

5.培训费2023年预算安排2万元，比上年增加1万元，增长100%，增加的主要原因是玉林市城市管理监督局委托我单位协助开展执法工作，需安排经费对执法人员进行培训。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金支出预算0万元，同比减少864万元，主要原因是：本年度无政府性基金预算项目。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门/单位2023年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

“事业单位相关运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我单位运行经费财政拨款预算（45）万元，较2022年预算增加（6）万元，增长（15.38）%,主要原因是我单位新增10名职工（带编转入）。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算536万元，同比减少344万元，下降39.09%。其中：货物类采购预算177.19万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算358.81万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门/单位共有车辆31辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车29辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我部门/单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款800万元，政府性基金预算拨款0万元。

（一）单位整体支出绩效目标为：负责对城区管辖范围内的城市道路设施、城市桥梁、城市排水、排污等市政工程实施实行养护维修和管理”

（二）玉林城区市政设施专项维修项目绩效目标为：2023年完成玉林城区市政设施维修项目2项，桥梁维修2座，桥梁检测3座。完成生产材料、生产设备采购、办公设备用品采购及公众责任险采购、保障工程车辆正常运行等工作。确保玉林城区道路平整、安全、排水设施通畅。

（三）市政管护经费项目绩效目标为：维修、养护城市道路、排水和桥梁等市政设施，全年支付聘用工工资及社保费300万元。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2023年部门/单位预算报表（详见附件）