玉林市城市景观亮化中心2024年单位预算

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年单位预算报表

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

玉林市城市景观亮化中心的主要职能：（1）贯彻执行国家、自治区和本市有关城市照明的方针、政策、法律、法规，会同有关部门拟订本市城市照明行业发展战略、政策和规章制度；（2）拟订并实施玉林城区公共照明设施发展的中长期规划及其养护维修工作的年度计划；（3）负责对管辖范围内经竣工验收合格交付使用的公共照明工程项目及设施的养护、维修和管理工作，确保照明设施的完好，正常安全运行；（4）负责及协调城区管辖范围内照明工程设施新建、改造和维修工程项目的管理工作；（5）负责统一控制本市城区夜景灯光的启闭和协助做好城市夜景灯光设施建设、管理及督促维护工作；（6）负责城区公共照明设施远程监控系统的使用和管理工作；（7）做好城区公共照明设施信息，技术资料的收集、保管和照明节能新技术的推广应用工作；（8）协助主管部门对照明工程项目建设进行管理，并对照明工程建设施工实行监督管理；（9）协助主管部门开展对城区照明工程设施和损坏照明设施的行为的执法工作；（10）协助主管部门对城区政府城市照明职能部门城市照明工作进行指导、协调和考评；（11）完成主管部门交办的其它任务。

二、机构设置情况

玉林市城市景观亮化中心属玉林市城市管理监督局管理的正科级公益一类事业单位。核定全额拨款事业编制40名，核定单位领导职数1正2副。现有干部职工61人,其中在职在编33人，编外人员28名。

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年本单位总收入2670.62万元，同比增加1089.49万元，增长68.91%。增加的主要原因是：1、城区路灯照明电费项目年初预算比上年度增加了496万元；2、本年度新增玉福路增设中央隔离绿化带和路灯安装工程项目，项目预算350万元；3、根据业务需要，增加城市照明设施维修维护经费预算200万元；4、本年度随着工资逐年增长，职工的工资福利支出比上年度增加。

2024年总支出2670.62万元，同比增加1089.49万元，增长68.91%。增加的主要原因是：1、城区路灯照明电费项目年初预算比上年度增加了496万元；2、本年度新增玉福路增设中央隔离绿化带和路灯安装工程项目，项目预算350万元；3、根据业务需要，增加城市照明设施维修维护经费预算200万元；4、本年度随着工资逐年增长，职工的工资福利支出比上年度增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年本单位总收入预算 2670.62万元，同比增加 1089.49万元，增长 68.91 %。其中：

一般公共预算收入620.62万元，同比减少960.51万元，减少60.75%。减少的主要原因是：上一年度从一般公共预算安排列支的一部分项目资金，本年度调整从政府性基金安排列支。

政府性基金预算收入2050万元，同比增加 2050万元，增长 100 %。增长的主要原因是：上一年度从一般公共预算安排列支的一部分项目资金，本年度调整从政府性基金安排列支。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。 

财政专户管理资金收入 0万元，同比增加0万元，增长0 %。

单位收入 0万元，同比增加0万元，增长0 %。

三、部门支出总体情况说明

2024年本单位总支出预算2670.62万元，同比增加 1089.49万元，增长68.91%。其中： 

基本支出预算475.62万元，同比增加42.49万元，增长9.81％。 

项目支出预算2195万元，同比增加1047万元，增长91.20％。增加的主要原因是：1、城区路灯照明电费项目年初预算比上年度增加了496万元；2、本年度新增玉福路增设中央隔离绿化带和路灯安装工程项目，项目预算350万元；3、增加城市照明设施维修维护经费预算200万元。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本单位财政拨款总收入2670.62万元，同比增加1089.49万元，增长68.91%。增加的主要原因是：1、城区路灯照明电费项目年初预算比上年度增加了496万元；2、本年度新增玉福路增设中央隔离绿化带和路灯安装工程项目，项目预算350万元；3、根据业务需要，增加城市照明设施维修维护经费预算200万元；4、本年度随着工资逐年增长，职工的工资福利支出比上年度增加。

2024年财政拨款总支出2670.62万元，同比增加1089.49万元，增长68.91%。增加的主要原因是：1、城区路灯照明电费项目年初预算比上年度增加了496万元；2、本年度新增玉福路增设中央隔离绿化带和路灯安装工程项目，项目预算350万元；3、根据业务需要，增加城市照明设施维修维护经费预算200万元；4、本年度随着工资逐年增长，职工的工资福利支出比上年度增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本单位一般公共预算支出620.62万元，同比减少960.51万元，减少60.75%。其中：

社会保障和就业支出78.57万元，同比增加0.27万元，增长　0.34%。

卫生健康支出36.37万元，同比减少0.83万元，减少2.23%。

城乡社区支出469.13万元，同比减少958.78万元，减少67.15%。减少的主要原因是：上一年度从一般公共预算安排列支的一部分项目资金，本年度调整从政府性基金安排列支。

住房保障支出36.55万元，同比减少1.17万元，减少3.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本单位一般公共预算基本支出475.62万元，同比增加42.49万元，增长9.81%。其中：

工资福利支出426.24万元，同比增加41.08万元，增长10.67%。

商品和服务支出42.97万元，同比减少1.38万元，减少3.11%。

对个人和家庭的补助6.42万元，同比增加2.79万元，增长76.86%。增加的主要原因是：1、本年度增加了1名退休人员，导致对个人和家庭的补助的费用有所增加；2、本年度发放的退休人员生活补助的发放标准有所提高，导致对个人和家庭的补助的费用有所增加。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算     

13.77万元，同口径比2023年减少 1.53万元，下降10 %，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排 12.61 万元，比上年减少1.39 万元，下降9.93 %，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排12.61万元，比上年减少1.39万元，下降9.93%，减少的主要原因是根据市财政从严落实过紧日子的要求，减少公务用车费用支出。

4.会议费2024年预算安排0万元，与上年持平。

5.培训费2024年预算安排1.16万元，比上年减少0.14万元，下降10.77 %，减少的主要原因是根据市财政从严落实过紧日子的要求，减少培训费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算 2050 万元，同比增加2050万元，增加100 %，主要原因是：上一年度从一般公共预算安排列支的一部分项目资金，本年度调整从政府性基金安排列支。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

“事业单位相关运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我单位本级共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算24万元，与上年持平。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算2074万元，同比增加1011.15万元，增长95.14%。其中：货物类采购预算 1687.96万元，主要采购的事项是其他电能、其他电气设备及复印纸等;服务类采购预算  36.04万元，主要采购的事项是车辆维修和保养服务、基础电信服务等；工程类采购预算350万元，主要采购的事项是城市道路工程施工。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆 14 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车 14 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 1台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款145万元，政府性基金预算拨款2050万元。

重点项目预算绩效目标说明如下：

项目名称城区路灯照明电费，预算资金1500万元，2024年度绩效目标为：1.通过缴交城市路灯电费，确保路灯照明设施正常通电亮灯，方便市民夜间安全出行，提高人居环境质量，满足市民的日常生活需要，惠及全市人民，确保灯亮率达96%以上；2.通过及时支付玉林市LED路灯节能改造一期和二期（EMC模式）项目节能效益分享款，确保环保节能减排效果和服务商在服务期间对LED路灯维修养护的成果。项目设3条数量指标：数量指标1.2024年管辖范围内的路灯盏数≥24802盏，数量指标2.玉林市LED路灯节能改造一期（EMC模式）项目LED路灯改造盏数=2580盏，数量指标3.玉林市LED路灯节能改造二期（EMC模式）项目LED路灯改造盏数=3252盏；设2条质量指标：质量指标1.道路照明主干道的亮灯率≥98%，质量指标2.次干道、支路的亮灯率≥96%；设1条时效指标：项目及时完成；设1条成本指标：电费预算超支率=0%；设1条社会效益指标：有效保障夜间交通顺畅及市民出行安全；设1条生态效益指标：有效促进环保节能减排；设1条可持续影响指标：有效提升城市品质；设1条满意度指标：群众投诉率≤10%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）