玉林市环境卫生服务中心2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：玉林市环境卫生服务中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市环境卫生服务中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理

二、机构设置情况

玉林市环境卫生服务中心共16个内设机构，分别是：秘书科、财务科、纪检监察科、人事科、市容管理科、设备科、无害化管理科、收费大队、汽车队、环卫设施管理科、城东环卫管理所、城西环卫管理所、城南环卫管理所、城北环卫管理所、城中环卫管理所、玉东环卫管理所。

第二部分：玉林市环境卫生服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入11967.74万元，总支出11967.74万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少446.37万元，下降3.6%，主要原因是 环卫市场一体化服务承包费预算减少 。总支出较上年下降3.6 %，主要原因是环卫市场一体化服务承包费预算减少 。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入11967.74万元，较上年减少446.37万元，下降3.6%，主要原因是环卫市场一体化服务承包费预算减少。其中：一般公共预算拨款4447.74万元，政府性基金预算7520万元。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出11967.47万元，较上年减少446.37万元，下降3.6 %，主要原因是环卫市场一体化服务承包费预算减少。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目295.37万元，占本年支出预算2.47％，同比减少3.67万元，下降0.68％。

2.卫生健康支出类科目164.14万元，占本年支出预算1.37％，同比减少4.72万元，下降1.97％。

3.城乡社区支出类科目11387.51万元，占本年支出预算95.15％，同比减少467.62万元，下降3.94％。

4.住房保障支出类科目120.72万元，占本年支出预算1.01％，同比减少7.25万元，下降3.18％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算1858.09万元，占部门总支出的15.53%，较上年减少97.02万元，下降4.96％。主要原因是退休人员增加，基本支出减少。其中：

（1）工资福利支出预算1431.41万元，占基本支出预算77.04％，同比减少102.79万元，下降6.7％。

（2）商品和服务支出预算154.32万元，占基本支出预算8.31％，同比减少8.27万元，下降5.09％。

（3）对个人和家庭的补助预算272.35万元，占基本支出预算14.66％，同比增加14.03万元，增长5.43％。

项目支出预算10109.65万元，占部门总支出的84.47%，较上年减少349.35万元，下降3.34％。主要原因是环卫市场一体化服务承包费预算减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共7520万元，较上年减少2778万元，下降26.98%，主要原因是环卫市场一体化服务承包费预算减少。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位国有资本经营预算支出共0万元，较上年增长（减少）0万元，主要原因是我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算20.5万元，同口径比2024年增加8.28万元，增长67.76%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排20.5万元，比上年增加8.28万元，增长67.76%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排20万元，比上年增加7.78万元，增长63.67%，增加的主要原因是业务需要，增加巡逻次数。

（三）公务接待费2025年预算安排0.5万元，比上年增加0.5万元，增长100%，增加的主要原因是工作业务需要。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年运行经费预算154.32万元，较上年减少5.17万元，下降3.24%，减少的主要原因是按照政府“过紧日子”的原则，进一步压减相关运行经费。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额7034.6万元。其中：货物类采购241.35万元、工程类采购193.2万元、服务类采购6600.05万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆112辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车97辆、其他用车15辆，其他用车主要是检查城市环境市容市貌巡逻用；单位价值50万元以上通用设备32台（套），100万元以上专用设备 11台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目6个，预算资金10109.65万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市环境卫生服务中心2025年预算公开报表