玉林市城市管理综合服务中心2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：玉林市城市管理综合服务中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市城市管理综合服务中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

协助市城市管理部门做好城市管理技术性和服务性工作等。

二、机构设置情况

玉林市城市管理综合服务中心共2个内设机构，办公室、财务科。

第二部分：玉林市城市管理综合服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入889.22万元，总支出889.22万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少60.55万元，减少6.38%，主要原因是我单位2024年有5名职工到龄退休，工资福利费、五险一金等人员经费预算数减少。总支出较上年减少6.38%，主要原因是我单位2024年有5名职工到龄退休，工资福利费、五险一金等人员经费预算数减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入889.22万元，较上年减少60.55万元，减少6.38%，主要原因是我单位2024年有5名职工到龄退休，工资福利费、五险一金等人员经费预算数减少。我单位收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出889.22万元，较上年减少60.55万元，减少6.38%，主要原因是我单位2024年有5名职工到龄退休，工资福利费、五险一金等人员经费预算数减少。单位支出全部为基本支出，无项目支出。按功能科目分类主要包括：

（一）社会保障和就业支出386.88万元，占单位总支出的43.51%，较上年增加227.57万元，增长142.85%，主要原因是我单位退休人员的生活补助支出，从功能分类科目“城乡社区支出”调整到“社会保障和就业支出”来反映预算数。

（二）卫生健康支出82.05万元，占单位总支出的9.23%，较上年减少7.48万元，减少8.35%，主要原因是我单位2024年有5名职工到龄退休，单位应缴纳的职工医疗保险费预算数减少了。

（三）城乡社区支出386.45万元，占单位总支出的43.45%，较上年减少268.53万元，减少41.00%，主要原因是我单位退休人员的生活补助支出，从功能分类科目“城乡社区支出”调整到“社会保障和就业支出”来反映预算数。

（四）住房保障支出33.84万元，占单位总支出的3.81%，较上年减少12.11万元，减少26.35%，主要原因是我单位2024年有5名职工到龄退休，单位应缴纳的职工住房公积金预算数减少了。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元，同口径比2024年减少0.5万元，下降50%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.5万元，比上年减少0.5万元，下降50%，减少的主要原因是主管部门根据单位往年的预算执行情况，将公务接待费预算指标调整了0.5万元到玉林市环境卫生服务中心。

七、机关事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位机关（事业单位）运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、培训费、公务接待费等。我单位2025年机关（事业单位）运行经费预算37.80万元，较上年减少30.86万元，减少44.95%，减少的主要原因是我单位有职工到龄退休，单位根据在职在编人数编制的机关事业单位相关运行经费预算相应减少了。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年无政府采购预算安排。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

我单位2025年无预算绩效目标申报情况。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市城市管理综合服务中心2025年预算公开报表